2013 사)대한안마사협회부설 안마수련원 시설현황 및 사업계획

1. 시설개요

❍ 시 설 명 : 사)대한안마사협회부설 안마수련원(원장 강용봉)

❍ 설립허가 : 2006. 4. 4

❍ 주 소 지 : 서울시 서초구 서초동 1638-11

❍ 직원현황 : 총 6명

직 위	성 명	호봉(승급월)	업무분장	비 고
원 장	강용봉	6(1월)	총괄
직업훈련교사	나응문	18(7월)	훈련생 교육
직업훈련교사	박 향	6(7월)	훈련생 교육
직업훈련교사	조현욱	5(10월)	훈련생 교육
직업훈련교사	이성인	7(1월)	훈련생 교육
사 무 원	김은숙	2(1월)	인사,급여,회계,행정업무

- 업무 분장표

❍ 근로자현황 : 68명, ※ 대기인원 :   명(장애종별 기재)

2. 예산현황

❍ 세입․세출 현황

														(단위:천원)
세 입							세 출
관	항	2013년도 예산(A)	전년도 예산(B)	증감(A-B)			관		항		2013년도 예산(A)		전년도 예산(B)		증감(A-B)
				금액		비율(%)									금액	비율(%)
총 계		324,118	315,579	8,539		2.70	총 계				324,118		315,579		8,539	2.70
보조금수입	보조금수입	234,974	224,248	10,726		4.78	사무비		보조금지원인건비		206,846		196,120		10,726	5.47
후원금	후원금수입	6,000	0	6,000		100			법인지원인건비		80,361		90,101		-9,740	-10.81
전입금	전입금	83,044	91,301	-8,257		-9.04			업무추진비		2,000		1,200		800	66.67
이월금	이월금	70	0	70		100			운영비		25,283		20,700		4,583	22.14
잡수입	잡수입	30	30	30		0	사업비		운영비		8,628		7,428		1,200	16.15
							예비비		예비비		1,000		30		970	3,233.33

❍ 세입내역                                                 [단위 : 천원]

관	항	목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)
총 계			315,579	324,118	8,539	2,70
보조금	보조금수입	시비보조금	224,248	234,974	10,726	4.78	인건비 206,846,000원 관리운영비 19,500,000원 시설회계외주비 1,200,000원 급식지원비 7,428,000원 계 234,974,000원
후원금	후원금수입	후원금수입	0	6,000	6,000	100.00	500,000원☓12월=6,000,000원
전입금	전입금	법인전입금	91,301	83,044	-8,257	-9,04	인건비 80,361,000원 운영비 2,683,000원 계 83,044000원
이월금	이월금	전년도이월금	0	70	70	100
잡수입	잡수입	예금이자수입	30	30	00	0

❍ 세출내역                                                 [단위 : 천원]

관	항	목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)
총 계			315,579	324,118	8,539	2.70
사무비 합계			308,121	314,490	6,369	2.07
	보조금지원 인건비 합계		196,120	206,846	10,726	5.47
		기본급	83,262	85,551	2,289	2.75	원장 6호봉 1,361,000원☓12월=16,332,000원 훈련교사 5호봉 1,077,000원☓9월=9,693,000원 6호봉 1,110,000원☓9월=9,990,000원 7호봉 1,143,000원☓18월=20,574,000원 18호봉 1,498,000원☓6월=8,988,000원 19호봉 1,531,000원☓6월=9,186,000원 사무원 2호봉 899,000원☓12월=10,788,000원 계 85,551,000원

관	항	목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)
사무비	보조금 지원 인건비	기말수당	13,877	14,259	382	2.75	기말수당 85,551,000원☓50%☓4/12월=14,258,500원
		정근수당	9,783	10,967	1,184	12.10	정근수당 85,551,000원☓76.7%☓2/12월=10,936,269원
		가 계 지 원 비	13,877	14,259	382	2.75	가계지원비 85,551,000원☓50%☓4/12월=14,258,500원
		명 절 휴 가 비	6,938	7,130	192	2,77	명절휴가비 85,551,000원☓50%☓2/12월=7,129,250원
		장기근속 수 당	1.440	2,280	840	58.33	장기근속수당 40,000원☓1명☓3월=120,000원 40,000원☓3명☓12월=1,440,000원 60,000원☓1명☓12월=720,000원 계 2,280,000원
		가계보조 수 당	3.600	3,600	0	0	가계보조수당 50,000원☓6명☓12월=3,600,000원
		교통급식비	7,920	7,920	0	0	교통급식비 110,000원☓6명☓12월=7,920,000원
		직업재활 수 당	2,400	2,400	0	0	직업재활수당 40,000원☓5명☓12월=2,400,000원
		종 사 자 수 당	18,780	19,830	1,050	5.59	종사자수당 240,000원☓1명☓12월=2,880,000원 240,000원☓1명☓9월=2,160,000원 290,000원☓4명☓12월=13,920,000원 290,000원☓1명☓3월=870,000원 계 19,830,000원
		가족수당	1.660	2,040	380	22.89	가족수당 30,000원☓1명☓6월=180,000원 30,000원☓1명☓12월=360,000원 50,000원☓1명☓6월=300,000원 50,000원☓2명☓12월=1,200,000원 계 2,040,000원
		처우개선비	3,000	3,000	0	0	처우개선비 50,000원☓5명☓12월=3,000,000원
		연장근로 수 당	0	2,363	2,363	100,00	6,564원☓30시간☓12월=2,363,040원

관	항	목	2012년도 예산(A)	2013년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)
사무비	보조금 지원 인건비	퇴 직 적 립 금	13,878	14,641	763	5.50	퇴직적립금 부담금 175,567,000원☓1/12월=14,630,580원
		사대보험부담비	15,705	16,606	901	5,74	국민건강보험료 부담금 168,367,000원☓2.9%=4,882,640원 노인장기요양보험료 4,882,640원☓6.55%월=319,810원 국민연금부담금 168,367,000원☓9%월☓1/2=7,576,510원 고용보험료부담금 168,367,000원☓1.20%=2,008,400원 산재보험료부담금 168,367,000원☓1.08%=1,818,360원 계 16,605,720원
	법인지원 인건비합계		90,101	80,361	-9,740	-10.81
	법인 지원 인건비	기본급	52,949	55,526	2,577	4.87	사무원 1명 2,144,900☓12월=25,738,800원 사무원 1명 2,482,200☓12월=29,786,400원 계 55,525,200원
		조정수당	21,354	10,260	-11,094	-51.95	원장1명 500,000*12개월=6,000,000원 사무원1명 210,000*12개월=2,520,000원 훈련교사1명*100,000*12개월=1,200,000 훈련교사1명*45,000*12개월=540,000 계 10,260,000원
		정액급식비	2,400	2,400	0	0.00	사무원2명 ☓100,000☓12개월=2,400,000
		퇴직적립금	6.392	5,682	-710	-11.11	68,185,200원 ☓ 1/12=5,682,080
		사대보험부담비	7,006	6,493	-513	7.32	국민건강보험료 부담금 65,785,200☓2.9%=1,907,770원 노인장기요양보험료 1,907,770☓6.55%월=124,960 국민연금부담금 65,785,200☓9%월☓1/2=2,960,330 고용보험료부담금 65,785,200☓1.20%=789,420원 산재보험료부담금 65,785,200☓1.08%=710,480원 계 6,492,960원
	업무추진비합계		1,200	2,000	800	66.67
	업무추진비	회의비	1,200	2,000	800	66.67	500,000원☓4회=2,000,000원
	운영비합계		20,700	25,283	4,583	22.14
	운영비	여비	0	600	600	100	50,000원☓12월=600,000원
		수용비및수수료	227	3,010	2,783	1,225.99	사무용품 등 200,000원☓12월=2,400,000원 오폐수정화조청소수수료 610,000원☓1회 =610,000원 계 3,010,000원
		공공요금	17,400	17,400	0	0	전기료 1,200,000원☓12월=14,400,000원 수도료 500,000원☓6월 =3,000,000원 계 17,400,000원
		제세공과금	1,873	1,873	0	0	직업재활시설협회비 30,000원☓12월=360,000원 화재보험료 1,050,000원☓1회=1,050,000원 가스사고배상책임보험 20,000원☓1회=20,000원 환경개선부담금 190,000원☓2회=380,000원 균등할주민세 62,500원☓1회=62,500원 계 1,872,500원
		기타운영비	0	1,200	1,200	100	100,000원☓12월=1,200,000원
		시설회계외주비	1,200	1,200	0	0	시설회계외주비 100,000원☓12월=1,200,000원
사업비합계			7,428	8,628	1,200	16,15
사업비	운영비합계		7,428	8,628	1,200	16.15
	운영비	급식지원비	7,428	7,428	0	0	주.부식비 619,000원☓12월=7,428,000원
		직업재활비	0	1,200	1,200	100	직업훈련재료비 100,000☓12월=1,200,000원
예비비합게			30	1,000	970	3,233.33
예비비	예비비합계		30	1,000	970	3,233.33
	예비비	예비비	0	500	500	100	예비비=500,000
		반환금	30	500	470	156.66	정부보조금반환 =500,000

❍ 운영비 및 기능보강사업비                              [단위 : 천원]

구분 년도	운 영 비				기 능 보 강 사 업 비 내 역
	계	국비	시 비	자부담	계	국 비	시 비	자부담	사 업 명	사 업 내 용
2012	311,349		221,248	90,101	115,000	57,500	57,500		장비보강	점자프린터기
2011	200,437		200,437	0
2010	192,173		191,208	965
2009	190,994		190,830	164

2. 2013년 세부사업계획

(1)사업분류	(2)세부 사업명	(3) 사업대상	(4)계획		(5)사업 내용 (목적, 주요내용, 수행방법 - 개조식)	(6)기대효과
			목표(연인원, 실인원, 건(회)수)	예산 (천원)
재활프로그램 운영사업	직업능력평가 및 직업상담	시각 장애인	실인원 : 68명 연인원 : 272명 건수 : 4건 (1인당)	1,904	1. 안마사 직무 교육 및 안마시술 보호고용의 장애인 근로자 업무 수행 적합성 판단의 기초자료로 적성 검사, 장애정도, 기타 신체 조건 등 초기면접 및 개별 직업 상담을 실시함. 2. 개별상담의 실시로 실명원인, 잔 존시력의 활용정도, 실명이전의 사회경력, 가족관계 등 생활환경 을 파악하여 장애인 근로자 개별 진로 계획을 수립함.	1. 전문 안마사 양 성의 개별직무수 행 평가의 기초 자료로 활용 2. 보호고용 안마시 술기관 취업, 의 료기관 취업 등 장애인 근로자 개별진로지도의 기초자료로 활용
	사회적응훈련	시각 장애인	실인원 : 68명 연인원 : 14,484명 건수 : 426건 (2년 과정)	1,904	1. 중도시각장애인의 사회적응에 필요한 보조공학기기를 활용교육 정보접근성 교육, 단독보행교육 등 기초재활 교육사업을 실시함 2. 개인사회생활 적응훈련, 직업준비 수행 적응훈련, 현장실습 사회적 응 훈련을 실시함. 3. 교육과목 및 시간 (426시간) 기초재활교육(점자,보행,정보화) : 171시간 직업윤리 : 168시간 체험학습 : 87시간	1. 중도실명의 사회 적, 심리적 상황 을 극복, 사회복 귀의 준비과정에 기여 2. 전문 안마사 양성 의 소양 등 자질 향상에 기여

(1)사업분류	(2)세부 사업명	(3) 사업대상	(4)계획		(5)사업 내용 (목적, 주요내용, 수행방법 - 개조식)	(6)기대효과
			목표(연인원, 실인원, 건(회)수)	예산 (천원)
안마사 직무 교육 사업	안마사 자격취득 이론교육	시각 장애인	실인원 :68명 연인원 :42,296명 건수 : 1,244건 (2년 과정)	5,012	1. 의료법 제82조의 안마사 양성교 육에 의한 안마학, 해부학, 생리 학 등 안마직무에 필요한 이론 교육을 실시 2. 교육과목 및 시간 (1,244시간) 안마 마사지 지압 : 104시간, 병리 : 104시간 해부생리 : 328시간, 전기치료 : 98시간 한방 168시간, 이료임상 : 256 시간, 진단 96시간, 침구 90시간	1. 전문 안마사의 직무수행에 필 요한 기초 의학 이론적 지식 습 득에 기여
	안마사 자격취득 실기교육	시각 장애인	실인원 : 68명 연인원 : 33,660명 건수 : 990건 (2년 과정)	68	1. 안마, 마사지, 지압, 전기치료 등 안마직무에 필요한 실기교육을 실시함 2. 교육과목 및 시간 (990시간) 기초실기 : 330시간 응용실습 : 660시간	1. 전문 안마사의 직무수행에 필 요한 기초 의학 실기 지식 습득 에 기여

❍ 생산 현황(계획)

연도별	생산품명	생 산 량	판 매 량	판 매 액	이 익 금
2013	해당없음	0	0	0	0
2012		0	0	0	0
2011		0	0	0	0

연도별	합 계	이익금 총 액	임금총액	1인당평균 임 금	월평균임금 분포(명)
					10만원 이하	10만원～ 30만원	30만원～ 50만원	50만원～ 최저임금	최저임금 이상
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0

❍ 임금지급 현황(계획)

□  매출 및 생산품 확대계획

생 산 품 명	기존 생산량	확대 계획	비 고
해당없음	0	0

❍ 기존생산품 매출확대

❍ 신규 및 중단 생산 품목                           [단위 : 천원]

생 산 품 명	생산량	매출액	비 고 (신규, 중단)
해당없음	0	0

3. 비전/목적

❍ 중도시각장애인의 재활자립을 위한 안마사 양성교육, 사회적응 훈련과 재활교육, 안마시술을 통한 소득사업 및 최종 일반고용 전이의 취업알선 사업을 실시함.

4. 요청사항 : 경영지원, 인력추가, 기능보강 등 시설에서 꼭 필요한 사항 적 시