2017년 안마수련원 예산안

수입 403,062,000

보조금수입 307,497,000

후원금수입 600,000원

법인전입금수입 92,962,666

전년도이월금 1,972,334

잡수입 예금이자수입 30,000

지출 403,062,000

관 사무비 388,834,000

항 보조금지원인건비 268,917,000

목 기본급 165,400,000

목 기말수당 27,567,000

목 명절휴가비 16,288,000

목 교통급식비 7,400,000

목 가족수당 1,420,000

목 관리자수당 2,400,000

목 처우개선비 2,400,000

목 연장근로수당 2,303,000

목 퇴직적립금 20,171,000

목 사대보험부담비 22,518,000

목 복지포인트 1,050,000

항 법인지원인건비 86,634,000

목 기본급 63,573,000

목 조정수당 6,000,000

목 정액급식비 2,500,000

목 퇴직적립금 7,903,000

목 사대보험부담비 6,358,000

항 업무추진비 2,000,000

목 회의비 2,000,000

항 운영비 31,283,000

목 여비 600,000 50,000원☓12월=600,000원

목 수용비 및 수수료 6,610,000 사무용품 등 500,000원☓12월=6,000,000원 오폐수정화조청소수수료 610,000원☓1회 =610,000원

목 공공요금 18,600,000 전기료 1,300,000원☓12월=15,600,000원 수도료 500,000원☓6월 =3,000,000원

목 제세공과금 1,873,000 직업재활시설협회비 30,000원☓12월=360,000원 화재보험료 1,050,000원☓1회=1,050,000원 가스사고배상책임보험 20,000원☓1회=20,000원 환경개선부담금 190,000원☓2회=380,000원 균등할주민세 62,500원☓1회=62,500원

목 기타운영비 3,600,000 시설회계외주비 100,000원☓12월=1,200,000원 기타운영비 200,000원☓12월=2,400,000원

관 재산조성비 3,000,000

항 시설비 3,000,000

목 자산취득비 3,000,000 노후컴퓨터 500,000원☓5대=2,500,000원 팩스기 1대 500,000원

관 사업비 11,028,000

항 운영비 11,028,000

목 급식지원비 7,428,000 주.부식비  619,000원☓12월=7,428,000원

목 직업재활비 3,600,000 직업훈련재료비 300,000☓12월=3,600,000원

관 예비비 및 기타 200,000

항 예비비 및 기타 200,000

목 예비비 100,000

목 반환금 100,000